A Prefeitura encaminha hoje (30) o projeto do Orçamento do Município de Piracicaba, para o exercício financeiro de 2011, que orça a receita e fixa a despesa em R$ 890.673.708,00, com crescimento de 3,6% em relação ao projetado na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011), que era de R$ 859.758.179,00. A elevação da projeção deve-se ao crescimento do PIB no 2º semestre de 2010 e seus reflexos nas principais receitas do município. O Orçamento Global é composto por órgãos da Administração Direta e Indireta. Na Administração Direta estão incluídos a Câmara Municipal, a Procuradoria Geral, a Guarda Civil e as secretarias municipais. Já na Administração Indireta estão incluídos o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, a Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba, o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba. O Orçamento 2011 está composto da seguinte maneira: I – RECEITAS:
ÓRGÃO | 2011 | % |
1. Administração Direta | 717.777.718,00 | 80,6 |
Prefeitura | 717.777.718,00 | 80,6 |
2. Administração Indireta | 172.895.990,00 | 19,4 |
Fundação Municipal de Ensino | 21.816.270,00 | 2,4 |
SEMAE | 95.519.720,00 | 10,7 |
EMDHAP | 16.700.000,00 | 1,9 |
IPASP | 38.850.000,00 | 4,4 |
IPPLAP | 10.000,00 | 0,0 |
Total do Município | 890.673.708,00 | 100,0 |
II – DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO: 1.1 ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Administração Direta (Prefeitura e Câmara) | 2011 | % |
Câmara Municipal | 18.613.000,00 | 2,6 |
Governo | 5.291.000,00 | 0,8 |
Procuradoria Geral | 14.306.000,00 | 2,0 |
Semad | 18.564.300,00 | 2,6 |
Finanças | 42.525.000,00 | 6,0 |
Educação | 162.477.620,00 | 23,1 |
Semob | 40.255.000,00 | 5,7 |
Semdes | 21.029.004,00 | 3,0 |
Sema | 12.067.000,00 | 1,7 |
Sedema | 52.596.500,00 | 7,5 |
Semac | 10.880.500,00 | 1,5 |
Setur | 5.006.000,00 | 0,7 |
Saúde | 208.675.000,00 | 29,6 |
Semutri | 10.070.000,00 | 1,4 |
Guarda Civil | 20.597.000,00 | 2,9 |
Semuttran | 20.551.000,00 | 2,9 |
Semdec | 23.529.000,00 | 3,3 |
Selam | 13.290.000,00 | 1,9 |
Semtre | 3.514.294,00 | 0,5 |
TOTAL → | 703.837.218,00 | 100 |
1.2 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ÓRGÃO | 2011 | % |
EMDHAP | 22.975.000,00 | 12,3 |
IPASP | 47.150.000,00 | 25,2 |
IPPLAP | 1.280.000,00 | 0,7 |
SEMAE | 93.615.220,00 | 50,1 |
FUMEP | 21.816.270,00 | 11,7 |
TOTAL → | 186.836.490,00 | 100,0 |
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO | 890.673.708,00 |
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA A Receita Total da Administração Direta para 2011 é de R$ 717.777.718,00, com crescimento nominal de 3,6% em relação à Receita Total prevista na LDO 2011. As cinco principais receitas tributárias e de transferências (ICMS, ISSQN, IPVA, IPTU e FPM) representam o montante de R$ 496.800.000,00, que correspondente a 69,2% de toda receita, as quais vêm apresentadas da seguinte forma:
Previsão de Arrecadação Anual – LOA 2011 – Principais Receitas | ||||||
Receita | ICMS | ISSQN | IPVA | IPTU | FPM | TOTAL |
Valor/ano | 262.000.000 | 87.300.000 | 57.000.000 | 48.500.000 | 42.000.000 | 496.800.000 |
O Fundo Municipal de Saúde que recebe recursos vinculados do Ministério da Saúde tem sua receita estimada em R$ 78.000.000,00, representando 10,9% do total das receitas e, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB tem sua receita estimada em R$ 74.000.000,00, representando 10,3% do total das receitas previstas. Todas as demais receitas no valor de R$ 68.977.718,00, representando 9,6% do total previsto. DESPESAS DO MUNICÍPIO As Despesas Totais do Município, distribuídas entre Despesas Correntes e Despesas de Capital, somam R$ 890.673.708,00 e contém gastos, tais como: Pessoal e Encargos Sociais, Serviço da Dívida, Outras Despesas Correntes e Investimentos em obras e equipamentos, alocados entre os diversos programas do governo municipal. DESPESAS DA ÁREA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA O Total Geral das Despesas da Prefeitura para 2011 é de R$ 685.224.218,00 e dentro das secretarias, merece destaque especial, o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, que atinge em valores nominais o maior orçamento já previsto – R$ 208.675.000,00 – mostrando a preocupação da atual administração na priorização de investimentos em infra-estrutura, recursos humanos, medicamentos e insumos necessários para o desenvolvimento de projetos e atividades voltados à saúde pública. O orçamento da Secretaria Municipal de Saúde representa, em 2011, 30,5% do Total Geral das Despesas da Administração Direta (excluído Câmara Municipal), e em apenas 7 (sete) anos, quase que triplicou, era R$ 70,0 milhões em 2004 e passa a R$ 208,6 milhões em 2011, um crescimento expressivo em termos percentuais de 198,0%, conforme podemos constatar a seguir: Orçamento Inicial Proposto – inclusive Fundos Próprios Despesas Secretaria Municipal de Saúde – 2004 a 2011
Ano | Valor Loa inicial |
2004 | R$ 70.014.000,00 |
2005 | R$ 82.243.070,00 |
2006 | R$ 91.698.000,00 |
2007 | R$ 101.919.000,00 |
2008 | R$ 119.616.808,00 |
2009 | R$ 144.635.000,00 |
2010 | R$ 176.740.000,00 |
2011 | R$ 208.675.000,00 |
As despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino também merecem um destaque especial, o orçamento da Secretaria Municipal de Educação é de R$ 162.477.620,00 em 2011, um crescimento de 18,6% em relação à 2010 (R$ 136.955.400,00). Os orçamentos das secretarias municipais de Esporte (SELAM), da Ação Cultura (SEMAC) e do Desenvolvimento Social (SEMDES) tiveram crescimentos expressivos entre os anos de 2005 a 2010 e continuam a crescer em 2011, demonstrando grande preocupação da Administração com gastos da área social. As secretarias da Ação Cultural e de Esportes, por exemplo, tiveram um crescimento de 283,0%, nesse período. No conjunto, os orçamentos dessas secretarias sociais cresceram 200,2% em relação aos últimos seis anos, cuja composição detalhamos no quadro a seguir: Orçamento Inicial Proposto – inclusive Fundos Próprios Secretarias Selecionadas – 2005 a 2011 (R$)
SECRETARIA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
SELAM | 3.616.850 | 6.990.000 | 8.138.943 | 8.388.200 | 9.292.000 | 10.097.000 | 13.290.000 |
SEMAC | 2.693.201 | 3.784.000 | 4.811.000 | 5.975.000 | 6.900.200 | 9.485.500 | 10.880.500 |
SEMDES | 9.913.598 | 12.653.266 | 13.895.030 | 15.572.500 | 17.213.398 | 18.474.563 | 21.029.004 |
SEMTRE | – | – | – | 1.260.000 | 2.793.000 | 2.960.500 | 3.514.294 |
TOTAL | 16.223.649 | 23.427.266 | 26.844.973 | 31.195.700 | 36.198.598 | 41.019.573 | 48.713.798 |
A SITUAÇÃO ATUAL E AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PARA 2011 De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e cônscia de sua responsabilidade social, a Administração Municipal vem agindo decisivamente na busca do equilíbrio financeiro, desencadeando um amplo processo de readequação, contenção de despesas, racionalização de gastos e ampliação das suas receitas para os exercícios financeiros seguintes. Em 2010, manteve-se a política de contenção de despesas, com o contingenciamento de despesas de custeio e investimentos, controle na realização de horas extraordinárias, o estabelecimento de quotas máximas para o consumo de combustíveis e avanço no processo de modernização de compras. Em 2011, a Prefeitura manterá a mesma política, principalmente para fazer frente ao aumento do custeio, devido às novas contratações de servidores previstas para as áreas de educação e saúde e do aumento da manutenção de áreas públicas, serviços de limpeza, combustíveis, iluminação pública, medicamentos e outros, sem qualquer prejuízo nos projetos sociais em andamento no Município. Do lado das receitas, a Administração Municipal no exercício de 2011 irá intensificar ações que objetivam, em primeira instância, aumentar o potencial de arrecadação do município, através de um processo de ampliação de bases cadastrais, especificamente, no que se refere ao ISSQN e ao IPTU. Em segundo lugar, a municipalidade objetiva manter a atual política de recuperação de ativos financeiros inscritos em Dívida Ativa, de forma a garantir a justiça fiscal, necessária, tanto ao equilíbrio das contas públicas quanto ao princípio da moralidade frente à maioria dos contribuintes adimplentes com o fisco municipal. A Secretaria de Finanças destaca alguns dos projetos previstos pela Administração Direta e Indireta, que concentram a maior parte dos investimentos previstos no orçamento de 2011, merecendo destaque o impacto da construção do Hospital Regional (R$ 20 milhões), o fomento ao desenvolvimento de moradias populares pela Emdhap (R$ 15,5 milhões), a implantação do parque automotivo (R$ 15 milhões), construção de escolas de ensino infantil e fundamental (R$ 12,8 milhões) etc.